| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME |
| Número do empenho: | 4922 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 30/31/2020- AMP CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 4.975,19 | 4.975,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 4.975,19 | ||
| 14/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 4.757,60 | ||
| 16/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4922/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.757,60 | ||
| 27/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NO ESPAÇO FISICO MELHORIAS ADAPTAÇÃO DO CRAS, CFE OC. NR 1852/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 30/2020- TIPO DE DESPESA 727. | 217,59 | ||
| 03/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4922/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 217,59 | ||
| TOTAL | 4.975,19 | 4.975,19 | 4.975,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
