| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria MS 1857/2020-CORONAVIRUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020- COVID | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70% E ALCOOL GEL 70%. PARA USO NO COMBATE AO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CFE DISPRNSA DE LICITAÇÃO NR 11/2020 E OC. NR 1873/2020,ANEXA | 3.215,50 | 3.215,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70% E ALCOOL GEL 70%. PARA USO NO COMBATE AO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CFE DISPRNSA DE LICITAÇÃO NR 11/2020 E OC. NR 1873/2020,ANEXA | 3.215,50 | ||
| 06/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70% E ALCOOL GEL 70%. PARA USO NO COMBATE AO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CFE DISPRNSA DE LICITAÇÃO NR 11/2020 E OC. NR 1873/2020,ANEXA | 3.215,50 | ||
| 06/10/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.215,50 | ||
| TOTAL | 3.215,50 | 3.215,50 | 3.215,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
