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Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5210	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	20.359,59	20.359,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	20.359,59
29/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.		5.080,75
29/10/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5210/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER			152,42
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5210/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868345			4.928,33
01/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.		7.639,42
01/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5210/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER			229,18
01/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5210/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868416			7.410,24
17/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO.		7.639,42
17/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5210/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER			229,18
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5210/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868427			7.410,24
TOTAL		20.359,59	20.359,59	20.359,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/10/2020	152,42		Lançada
ISS - Município VG	01/12/2020	229,18		Lançada
ISS - Município VG	17/12/2020	229,18		Lançada
TOTAL		610,78