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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIR NICARETA 61088765068

Dados do Empenho
Número do empenho: 5252 Data de lançamento: 29/09/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 30/31/2020- AMP CRAS
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 31 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE CARTA CONVITE 31/2020- OC. NR 1890/2020- CONTRATO 158/2020. 27.215,00 27.215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE CARTA CONVITE 31/2020- OC. NR 1890/2020- CONTRATO 158/2020. 27.215,00
13/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE CARTA CONVITE 31/2020- OC. NR 1890/2020- CONTRATO 158/2020. 13.607,50
13/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5252/2020, 1717 - JAIR NICARETA 61088765068 408,23
05/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5252/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.199,27
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃODE OBRA PARA CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE CARTA CONVITE 31/2020- OC. NR 1890/2020- CONTRATO 158/2020. 13.607,00
01/12/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5252/2020, 1717 - JAIR NICARETA 61088765068 408,21
01/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5252/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.198,79
01/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -0,50
TOTAL 27.214,50 27.214,50 27.214,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 13/10/2020 408,23 Lançada
ISS - Município VG 01/12/2020 408,21 Lançada
TOTAL   816,44    

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