Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- IND COM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA. |
1.000,00 |
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| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- IND COM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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224,00 |
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| 16/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5362/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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6,72 |
| 17/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5362/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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217,28 |
| 16/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADM MUNICIPAL- IND COM, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020 E OC. NR 855/2020,ANEXA.
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280,00 |
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| 16/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5362/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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8,40 |
| 17/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5362/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,60 |
| 23/12/2020 |
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-496,00 |
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| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
