| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C C E E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS- LAMPADA VAPOR- REATOR VAPOR- CONECTOR- PARAFUSO- ABRAÇADEIRA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1006/2020,ANEXA. | 5.951,50 | 5.951,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS- LAMPADA VAPOR- REATOR VAPOR- CONECTOR- PARAFUSO- ABRAÇADEIRA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1006/2020,ANEXA. | 5.951,50 | ||
| 27/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS- LAMPADA VAPOR- REATOR VAPOR- CONECTOR- PARAFUSO- ABRAÇADEIRA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1006/2020,ANEXA. | 194,25 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5401/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,25 | ||
| 27/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS- LAMPADA VAPOR- REATOR VAPOR- CONECTOR- PARAFUSO- ABRAÇADEIRA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1006/2020,ANEXA. | 5.757,25 | ||
| 01/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5401/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.757,25 | ||
| TOTAL | 5.951,50 | 5.951,50 | 5.951,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
