| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALBER LUIS BERNARDES CHAVES |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria MS 1857/2020-CORONAVIRUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 TOTEN PARA DISPENSER DE ALCOOL GEL. 354 TAPETES SANITIZANTE EM VINIL ANTIDERRPANTE E ANTICHAMA. PARA USO NO COMBATE AO COVID NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE CONTRATO NR 159/2020- OC. NR 2016/2020. DISPENSA NR 12/2020. | 2.904,50 | 2.904,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 TOTEN PARA DISPENSER DE ALCOOL GEL. 354 TAPETES SANITIZANTE EM VINIL ANTIDERRPANTE E ANTICHAMA. PARA USO NO COMBATE AO COVID NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE CONTRATO NR 159/2020- OC. NR 2016/2020. DISPENSA NR 12/2020. | 2.904,50 | ||
| 17/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 TOTEN PARA DISPENSER DE ALCOOL GEL. 354 TAPETES SANITIZANTE EM VINIL ANTIDERRPANTE E ANTICHAMA. PARA USO NO COMBATE AO COVID NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE CONTRATO NR 159/2020- OC. NR 2016/2020. DISPENSA NR 12/2020. | 2.344,50 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.344,50 | ||
| 16/03/2021 | ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO INTERNO NR 10/21 | -560,00 | ||
| TOTAL | 2.344,50 | 2.344,50 | 2.344,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
