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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃODE ROCHAS, DENTRO DA EREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2020, ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. CONTRATO NR 142/2020. 40.000,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃODE ROCHAS, DENTRO DA EREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2020, ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. CONTRATO NR 142/2020. 40.000,00
04/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃODE ROCHAS, DENTRO DA EREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2020, ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. CONTRATO NR 142/2020. 26.000,00
04/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃODE ROCHAS, DENTRO DA EREA GEOGRAFICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2020, ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. CONTRATO NR 142/2020. 14.000,00
04/11/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5451/2020, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 420,00
04/11/2020 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 5451/2020, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 1.540,00
04/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5451/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.040,00
04/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5451/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.000,00
TOTAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 04/11/2020 420,00 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 04/11/2020 1.540,00 Lançada
TOTAL   1.960,00    

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