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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5463 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 500,00
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 165,00
19/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5463/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 15,00
20/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 177,50
20/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852647 150,00
20/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5463/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 5,33
21/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852648 172,17
09/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 157,50
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852672 157,50
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 19/10/2020 15,00 Lançada
ISS - Município VG 20/10/2020 5,33 Lançada
TOTAL   20,33    

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