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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5468 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 1.625,00 1.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 1.625,00
20/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 700,00
20/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5468/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 21,00
20/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868321 679,00
27/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 400,00
27/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5468/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 12,00
04/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868342 388,00
06/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 500,00
06/11/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5468/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 15,00
09/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868352 485,00
16/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SAUDE CFE OC. NR 844/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 25,00
16/11/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5468/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 0,75
17/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5468/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868390 24,25
TOTAL 1.625,00 1.625,00 1.625,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 20/10/2020 21,00 Lançada
ISS - Município VG 27/10/2020 12,00 Lançada
ISS - Município VG 06/11/2020 15,00 Lançada
ISS - Município VG 16/11/2020 0,75 Lançada
TOTAL   48,75    

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