| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: URODA KRAMER E KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 173/2020 LIVRE (RV 0001) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 2083/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 32/2020- CONTRATO NR 162/2020. | 35.081,00 | 35.081,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 2083/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 32/2020- CONTRATO NR 162/2020. | 35.081,00 | ||
| 06/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 2083/2020,ANEXA.CARTA CONVITE 32/2020- CONTRATO NR 162/2020. | 35.081,00 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5521/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35.081,00 | ||
| TOTAL | 35.081,00 | 35.081,00 | 35.081,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
