| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 173/2020 LIVRE (RV 0001) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 2135/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2020. CONTRATO 163/2020. | 8.186,00 | 8.186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 2135/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2020. CONTRATO 163/2020. | 8.186,00 | ||
| 10/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 2135/2020,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2020. CONTRATO 163/2020. | 8.186,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5739/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.186,00 | ||
| TOTAL | 8.186,00 | 8.186,00 | 8.186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
