| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 25/2020- GAS. | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1441/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020. DESPESA 723. | 324,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1441/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020. DESPESA 723. | 324,00 | ||
| 03/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1441/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020. DESPESA 723. | 324,00 | ||
| 03/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
