Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
8.000,00 |
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| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2.437,50 |
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| 01/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
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73,12 |
| 01/04/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
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36,56 |
| 01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 586/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.327,82 |
| 01/12/2020 |
ANULAÇÃO REFERENTE AO MEMORANDO INTERNO NR 19/2020. |
-5.562,50 |
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| TOTAL |
2.437,50 |
2.437,50 |
2.437,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
