| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública | ||||
| Natureza da despesa: | RIO GRANDE ENERGIA- CONTRATO 140/2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE OUTUBRO DE 2020- AVENIDA NOVE DE MAIO 1015. | 8.974,99 | 8.974,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE OUTUBRO DE 2020- AVENIDA NOVE DE MAIO 1015. | 8.974,99 | ||
| 06/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE OUTUBRO DE 2020- AVENIDA NOVE DE MAIO 1015. | 8.974,99 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.974,99 | ||
| TOTAL | 8.974,99 | 8.974,99 | 8.974,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
