Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.SEGUNDO TERMO ADITIVO. |
8.000,00 |
|
|
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
|
625,00 |
|
| 01/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 587/2020, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
|
|
18,75 |
| 01/04/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 587/2020, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
|
|
9,37 |
| 01/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 587/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856028 |
|
|
596,88 |
| 01/12/2020 |
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO INTERNO NR 114/2020. |
-7.375,00 |
|
|
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
