| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COMPLETO DE 08GB. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 2248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 165/2020. | 3.999,99 | 3.999,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COMPLETO DE 08GB. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 2248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 165/2020. | 3.999,99 | ||
| 10/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COMPLETO DE 08GB. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 2248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 165/2020. | 3.999,99 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.999,99 | ||
| TOTAL | 3.999,99 | 3.999,99 | 3.999,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
