| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO |
| Número do empenho: | 5962 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2247/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 164/2020. | 1.849,00 | 1.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2247/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 164/2020. | 1.849,00 | ||
| 17/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS QUENTE E FRIO. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2247/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 30/2020- CONTRATO NR 164/2020. | 1.849,00 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.849,00 | ||
| TOTAL | 1.849,00 | 1.849,00 | 1.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
