| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 33/2020 MERENDA PROD. SEG SEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNAE Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 33 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 33/2020. OC. NR 2283/2020,ANEXA. CONTRATO 167/2020. TIPO DE DESPESA 729. | 1.470,70 | 1.470,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 33/2020. OC. NR 2283/2020,ANEXA. CONTRATO 167/2020. TIPO DE DESPESA 729. | 1.470,70 | ||
| 24/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 33/2020. OC. NR 2283/2020,ANEXA. CONTRATO 167/2020. TIPO DE DESPESA 729. | 1.470,70 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6024/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.470,70 | ||
| TOTAL | 1.470,70 | 1.470,70 | 1.470,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
