| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 34 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE BOMBONS SORTIDOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2020, CFE OC. NR 2285/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 34/2020. | 7.531,00 | 7.531,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE BOMBONS SORTIDOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2020, CFE OC. NR 2285/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 34/2020. | 7.531,00 | ||
| 24/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE BOMBONS SORTIDOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2020, CFE OC. NR 2285/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 34/2020. | 7.531,00 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6031/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.531,00 | ||
| TOTAL | 7.531,00 | 7.531,00 | 7.531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
