| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 25/2020- GAS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. | 198,00 | ||
| 24/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS DE PESO 13. KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1440/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 25/2020- CONTRATO NR 137/2020. | 65,50 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6114/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,50 | ||
| 28/12/2020 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -132,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
