| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | RIO GRANDE ENERGIA- CONTRATO 140/2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724. | 824,70 | 824,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724. | 824,70 | ||
| 27/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CFE OC. NR 1575/2020,ANEXA. CONTRATO 140/2020- TIPO DE DESPESA 724. | 824,70 | ||
| 01/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6327/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 824,70 | ||
| TOTAL | 824,70 | 824,70 | 824,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
