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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6335 Data de lançamento: 25/11/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 8.544,90 8.544,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 8.544,90
16/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.171,50
17/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.807,30
17/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.171,50
17/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.807,30
21/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 988/2020. CONTRATO NR 99/2020 E PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2020.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.536,40
21/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.536,40
21/12/2020 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -29,70
TOTAL 8.515,20 8.515,20 8.515,20
SALDO A PAGAR 0,00


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