| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 10/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO | 1.443,00 | 1.443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO | 1.443,00 | ||
| 15/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO | 1.443,00 | ||
| 15/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6710/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.443,00 | ||
| TOTAL | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
