| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 7097 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17.5 NOVO 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO., CFE OC. NR 1402/2020,ANEXA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC. | 8.440,00 | 8.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17.5 NOVO 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO., CFE OC. NR 1402/2020,ANEXA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC. | 8.440,00 | ||
| 23/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75R17.5 NOVO 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO., CFE OC. NR 1402/2020,ANEXA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC. | 8.440,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7097/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.440,00 | ||
| TOTAL | 8.440,00 | 8.440,00 | 8.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
