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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7103	Data de lançamento:	22/12/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- TIPO DE DESPESA 725.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- TIPO DE DESPESA 725.	500,00
23/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- TIPO DE DESPESA 725.		420,00
23/12/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7103/2020, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL			12,60
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7103/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,40
24/12/2020	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-80,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	23/12/2020	12,60		Lançada
TOTAL		12,60