Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. |
35.775,00 |
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| 14/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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6.750,00 |
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| 14/02/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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202,50 |
| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868015 |
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6.547,50 |
| 04/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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6.750,00 |
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| 04/03/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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202,50 |
| 05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868049 |
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6.547,50 |
| 06/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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6.750,00 |
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| 06/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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202,50 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868102 |
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6.547,50 |
| 05/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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6.750,00 |
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| 05/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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202,50 |
| 05/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868123 |
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6.547,50 |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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6.750,00 |
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| 01/06/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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202,50 |
| 01/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868144 |
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6.547,50 |
| 02/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.
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2.025,00 |
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| 02/06/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
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60,75 |
| 15/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868153 |
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1.964,25 |
| TOTAL |
35.775,00 |
35.775,00 |
35.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
