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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 35.775,00 35.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 35.775,00
14/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 6.750,00
14/02/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 202,50
14/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868015 6.547,50
04/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 6.750,00
04/03/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 202,50
05/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868049 6.547,50
06/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 6.750,00
06/04/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 202,50
06/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868102 6.547,50
05/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 6.750,00
05/05/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 202,50
05/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868123 6.547,50
01/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 6.750,00
01/06/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 202,50
01/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868144 6.547,50
02/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA. 2.025,00
02/06/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 72/2020, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030 60,75
15/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868153 1.964,25
TOTAL 35.775,00 35.775,00 35.775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 14/02/2020 202,50 Lançada
ISS - Município VG 04/03/2020 202,50 Lançada
ISS - Município VG 06/04/2020 202,50 Lançada
ISS - Município VG 05/05/2020 202,50 Lançada
ISS - Município VG 01/06/2020 202,50 Lançada
ISS - Município VG 02/06/2020 60,75 Lançada
TOTAL   1.073,25    

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