O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 25.000,00
21/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 5.230,10
21/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 18.586,91
21/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 1.114,68
22/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.114,68
22/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18.586,91
22/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.230,10
10/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 68,31
11/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 68,31
TOTAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração