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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.	2.000,00
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		234,44
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		363,23
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		256,78
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			256,78
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			363,23
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,44
27/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		210,36
27/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,36
02/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		161,63
03/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161,63
10/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		229,19
11/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			229,19
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		222,36
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			222,36
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		241,35
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		80,66
03/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,66
03/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			241,35
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00