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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1212 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020. 5.000,00
05/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020. 4.120,00
05/03/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1212/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME 273,60
05/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1212/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.846,40
14/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020. 180,00
15/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1212/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
05/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020. 300,00
11/08/2021 POR TER NOVO ADITIVO -400,00
12/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1212/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 05/03/2021 273,60 Lançada
TOTAL   273,60    

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