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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1213	Data de lançamento:	01/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 27/2020- HORAS ALDAIR
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.	3.000,00
17/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		30,00
17/03/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			0,90
18/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,10
05/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		60,00
05/04/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			1,80
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58,20
30/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		330,00
30/04/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			9,90
03/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,10
06/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		300,00
06/05/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			9,00
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		240,00
11/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			291,00
11/05/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			7,20
12/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,80
13/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		240,00
13/05/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			7,20
14/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,80
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		180,00
20/05/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			5,40
26/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		150,00
26/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
26/05/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			4,50
01/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,50
10/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		90,00
10/06/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			2,70
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		60,00
11/06/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1213/2021, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME			1,80
11/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58,20
11/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,30
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		520,00
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		120,00
25/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
25/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		270,00
01/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
06/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		150,00
06/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
09/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		150,00
12/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
23/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 27/2020- OC. NR 1577/2020. CONTRATO NR 141/2020.		60,00
27/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
05/08/2021	POR TER NOVO TERMO ADITIVO	-50,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	17/03/2021	0,90		Lançada
ISS - Município VG	05/04/2021	1,80		Lançada
ISS - Município VG	30/04/2021	9,90		Lançada
ISS - Município VG	06/05/2021	9,00		Lançada
ISS - Município VG	11/05/2021	7,20		Lançada
ISS - Município VG	13/05/2021	7,20		Lançada
ISS - Município VG	20/05/2021	5,40		Lançada
ISS - Município VG	26/05/2021	4,50		Lançada
ISS - Município VG	10/06/2021	2,70		Lançada
ISS - Município VG	11/06/2021	1,80		Lançada
TOTAL		50,40