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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1249	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.	4.940,00	4.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.	4.940,00
05/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		980,74
15/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			980,74
13/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		3.748,66
23/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.748,66
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		210,60
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,60
TOTAL		4.940,00	4.940,00	4.940,00
SALDO A PAGAR				0,00