Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1249 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021. |
4.940,00 |
4.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021. |
4.940,00 |
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| 05/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.
|
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980,74 |
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| 15/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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980,74 |
| 13/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.
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3.748,66 |
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| 23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.748,66 |
| 20/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.
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210,60 |
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| 21/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,60 |
| TOTAL |
4.940,00 |
4.940,00 |
4.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
