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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	12/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	3.000,00
15/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		340,84
15/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			340,84
28/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		384,72
28/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		721,60
10/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			384,72
10/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			721,60
25/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		521,04
25/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		346,26
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			346,26
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			521,04
29/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		372,31
29/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		313,23
07/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,31
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			313,23
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00