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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 12/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 3.000,00
15/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 340,84
15/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,84
28/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 384,72
28/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 721,60
10/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 384,72
10/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 721,60
25/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 521,04
25/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 346,26
10/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,26
10/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 521,04
29/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 372,31
29/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 313,23
07/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 372,31
10/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 313,23
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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