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Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1547	Data de lançamento:	19/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.	25.000,00
23/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		2.891,78
23/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		3.541,42
23/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		3.052,98
23/03/2021	POR SER INDEVIDO		-301,21
24/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		3.224,34
24/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		4.023,35
24/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		6.314,14
24/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.590,57
24/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.541,42
24/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.052,98
25/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.314,14
25/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.023,35
25/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.224,34
31/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		2.139,40
31/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.		113,80
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			113,80
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.139,40
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00