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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 158 Data de lançamento: 12/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 50.000,00
13/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 10.331,57
13/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.331,57
05/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 9.294,34
05/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.294,34
11/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 8.432,01
11/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.432,01
06/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 9.402,21
06/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 9.064,66
07/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.064,66
07/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.402,21
07/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021. 3.475,21
07/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.475,21
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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