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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	12/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	50.000,00
13/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		10.331,57
13/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.331,57
05/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		9.294,34
05/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.294,34
11/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		8.432,01
11/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.432,01
06/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		9.402,21
06/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		9.064,66
07/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.064,66
07/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.402,21
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- .CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		3.475,21
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.475,21
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00