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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.	5.000,00
29/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		13,35
29/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		466,66
29/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		350,91
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13,35
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			466,66
31/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		263,22
31/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		372,81
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,91
11/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			263,22
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		357,10
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		269,73
07/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			269,73
12/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			372,81
12/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			357,10
27/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		295,34
27/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		367,18
05/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			295,34
10/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,18
25/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		431,99
25/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		449,57
08/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			449,57
10/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			431,99
08/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		403,00
08/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		438,47
11/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			438,47
11/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,00
05/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		404,13
05/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SMAMA- TORRE DE COMUNICAÇÕES.CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.		116,54
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,13
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,54
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00