Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
7.000,00 |
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| 05/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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2.601,15 |
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| 05/04/2021 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1826/2021, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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94,93 |
| 07/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1826/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.506,22 |
| 28/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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2.442,04 |
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| 28/04/2021 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1826/2021, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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73,26 |
| 29/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1826/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.368,78 |
| 01/07/2021 |
NOVO TERMO ADITIVO |
-1.956,81 |
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| TOTAL |
5.043,19 |
5.043,19 |
5.043,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
