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Exercício: 2021
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.	10.200,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.	10.200,00
01/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		3.400,00
01/02/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
01/02/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
09/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
04/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		3.400,00
04/03/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
04/03/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
09/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
31/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		3.400,00
31/03/2021	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
31/03/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
07/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/02/2021	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2021	51,00		Lançada
ISS - Município VG	04/03/2021	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/03/2021	51,00		Lançada
ISS - Município VG	31/03/2021	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/03/2021	51,00		Lançada
TOTAL		459,00