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Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.	25.000,00
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		7.544,30
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		717,40
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			717,40
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.544,30
27/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		1.654,69
27/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.654,69
02/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		2.256,73
03/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.256,73
10/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		4.500,41
11/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,41
18/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		4.631,65
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.631,65
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		2.963,12
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		167,50
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		564,20
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			564,20
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,50
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.963,12
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00