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Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	19/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.	10.000,00
29/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		1.213,52
29/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.213,52
06/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		724,89
07/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			724,89
13/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		4.093,13
14/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.093,13
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		734,83
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			734,83
26/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		747,95
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,95
09/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		730,46
09/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		603,61
09/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,46
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			603,61
15/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		707,04
16/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			707,04
23/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA IND COM, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 144/2020.		444,57
24/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			444,57
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00