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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2185 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 10.000,00
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 5.818,56
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 2.870,84
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 1.310,60
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.818,56
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.870,84
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.310,60
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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