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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 15.000,00
26/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 6.500,66
27/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.500,66
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 3.000,19
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 3.612,71
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 1.539,93
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 291,34
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020. 55,17
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,34
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.539,93
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.000,19
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.612,21
29/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,17
29/04/2021 LIQUIDADO A MAIOR -0,50
29/04/2021 POR SER INDEVIDO -0,50
TOTAL 14.999,50 14.999,50 14.999,50
SALDO A PAGAR 0,00


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