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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	227	Data de lançamento:	12/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.	10.000,00
15/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		3.586,92
15/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.586,92
18/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		3.674,50
22/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.674,50
05/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.		2.738,58
15/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.738,58
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00