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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2413	Data de lançamento:	26/04/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00
23/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		175,00
26/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2413/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
04/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 92/2020. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		215,00
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2413/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,00
27/12/2021	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.610,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00