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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 91/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 91/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 3.000,00
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 91/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 700,00
29/04/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2424/2021, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 21,00
29/04/2021 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -950,00
03/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2424/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850536 679,00
25/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 91/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 650,00
25/05/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2424/2021, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 19,50
26/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 91/2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 150,00
26/05/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2424/2021, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 4,50
26/05/2021 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 2424/2021 -4,50
26/05/2021 POR SER INDEVIUDO -145,50
26/05/2021 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2424/2021 NESTA DATA. -4,50
01/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2424/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850530 630,50
30/08/2021 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -700,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 29/04/2021 21,00 Lançada
ISS - Município VG 25/05/2021 19,50 Lançada
ISS - Município VG 26/05/2021 4,50 Lançada
TOTAL   45,00    

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