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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2435 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 13.600,00 13.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 13.600,00
30/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
30/04/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
30/04/2021 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
07/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2435/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
08/06/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
08/06/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
08/06/2021 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
10/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2435/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
01/07/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
01/07/2021 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
12/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2435/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
28/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.400,00
28/07/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 102,00
28/07/2021 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2435/2021, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 51,00
09/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2435/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
TOTAL 13.600,00 13.600,00 13.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 30/04/2021 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/04/2021 51,00 Lançada
ISS - Município VG 08/06/2021 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/06/2021 51,00 Lançada
ISS - Município VG 01/07/2021 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/07/2021 51,00 Lançada
ISS - Município VG 28/07/2021 102,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/07/2021 51,00 Lançada
TOTAL   612,00