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Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2673	Data de lançamento:	10/05/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- OLEO S10
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.	10.000,00
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		880,22
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		1.243,14
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.243,14
21/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			880,22
26/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		866,67
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			866,67
09/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		930,17
09/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		503,66
09/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			930,17
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			503,66
15/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		942,74
16/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			942,74
23/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		1.134,06
23/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		2.748,02
23/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.		592,24
23/06/2021	POR TER NOVA LICITAÇÃO	-159,08
24/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			592,24
24/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.748,02
24/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.134,06
TOTAL		9.840,92	9.840,92	9.840,92
SALDO A PAGAR				0,00