| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI ME |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE maio DE 2021, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- QUARTO TERMO ADITIVO. | 4.005,08 | 4.005,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE maio DE 2021, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- QUARTO TERMO ADITIVO. | 4.005,08 | ||
| 28/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE maio DE 2021, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- QUARTO TERMO ADITIVO. | 4.005,08 | ||
| 28/05/2021 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2682/2021, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 120,15 | ||
| 28/05/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2682/2021, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 60,08 | ||
| 28/05/2021 | Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 2682/2021, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 154,19 | ||
| 01/06/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2682/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.670,66 | ||
| TOTAL | 4.005,08 | 4.005,08 | 4.005,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 28/05/2021 | 120,15 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/05/2021 | 60,08 | Lançada | |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 28/05/2021 | 154,19 | Lançada | |
| TOTAL | 334,42 |
