Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.ABRIL DE 2021. |
2.759,59 |
2.759,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.ABRIL DE 2021. |
2.759,59 |
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| 20/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMNENTO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA LINHA CRESPAN 200, CFE CONTRATO NR 01/2021.ABRIL DE 2021.
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2.759,59 |
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| 21/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2798/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.759,59 |
| TOTAL |
2.759,59 |
2.759,59 |
2.759,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
