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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	290	Data de lançamento:	15/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS 2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.	5.000,00
21/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		702,17
22/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			702,17
27/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		493,27
27/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			493,27
02/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		854,52
03/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			854,52
10/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		715,49
11/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			715,49
18/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		710,74
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			710,74
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		712,87
24/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		510,98
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			712,87
24/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			510,98
02/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		259,32
03/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,32
23/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 28/2020- CONTRATO NR 143/2020.		40,64
24/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,64
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00